一、2017年部门预算编报说明

根据《预算法》有关规定，按照2017年预算编制的指导思想和原则，结合我会业务承担的任务和工作目标的实际所需资金，我们编制了2017年部门预算。现将预算编制及有关情况说明如下：

（一）人员结构

我单位核定编制8人（其中：行政编制5人，事业编制3人）,目前现有在编在职人员6人（其中行政编在编3人，事业编3人），财政全额供给6人。

（二）公务车辆

公务小汽车1辆。

（三）收支预算

2017年财政拨款收入共计1040770元。其中人员经费690770元；专项预算安排350000元。共计支出1040770元,其中基本支出690770元,项目支出350000元。

（四）基本支出情况说明

1、人员经费支出690770元。

（1）在职人员工资福利支出538688元，按编办、人事局的批复，我单位行政编制5人，事业编制3人，现行政编在职人员3人，事业编在职人员3人；在职人员工资177636元，津补贴83766元，奖金9455元，事业单位绩效工资69846元，在职奖励性工资补助60000元，基本养老保险费68141元，基本医疗保险费27256元，生育保险金1704元。

（2）对个人和家庭补助支出40884元。是住房公积金40884元。

（3）商品和服务支出152082元。一般公务费60000元，小车费30000元，福利费、工会经费、教育经费20442元，公务交通补贴31560元，通讯补贴9360元，在职女同志卫生费720元。

2、项目支出350000元。

专项预算安排350000元。

（五）项目支出编报说明

 根据2017年部门预算编制要求及省市有关文件精神，为圆满完成2017年上级部门交办的各项工作任务，特申报项目经费支出2笔，总金额35万元,其中财政预算项目经费有35万元。具体情况如下:

  1、“三救、三献”业务工作经费25万元（救灾、救助、救护；无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）;

  2、对外交流、红十字知识宣传、青少年红十字、志愿者服务及组织建设业务工作经费10万元。 

二、本年部分公开数据增减变动情况

　　2017年财政拨款收入共计1040770元较2016年807761元增加233009元，增幅28.85%。其中基本支出690770元较2016年457761元增加233009，增幅50.9%；专项预算安排350000元，与16年持平，增幅不变。共计支出1040770元,其中基本支出690770元,项目支出350000元。

三、关于政府采购支出说明

2017年资金政府采购服务采购6万元。其中政府采购货物类一般公务费3万元，小车费3万元。

四、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。

 2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 

4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 

6、一般公共服务（类）统战事务（款）：主要指市委统战部本级的基本支出和项目支出。 

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反 映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）： 反映用于医疗保障方面的支出。

 9、住房保障（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。 

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。  

11、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。 

五、附表

黄冈市红十字会2017年部门预算表